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Sistema dei controlli

NORMATIVA
APPLICABILE

La Fondazione è un soggetto giuridico “ibrido”, in quanto ente privato in controllo pubblico con usufrutto di patrimonio pubblico:

  • contratti di affitto e di appalto sono soggetti alla normativa pubblica;
  • contratti di lavoro alla normativa privata.
RISCHI NORMATIVI

La Fondazione è dotata di un modello di compliance integrata per il controllo dei rischi di reato previsti da:

  • D. Lgs. 231/2001 (reati amministrativi
  • D. Lgs 81/2008 (sicurezza)
  • D. Lgs. 33/2013 (trasparenza)
  • Reg. Ue 679/2016 (privacy)
GESTIONE DEI
RISCHI NORMATIVI

Le attività con un potenziale rischio normativo sono regolate da un sistema di mitigazione che prevede:

  • descrizione del processo organizzativo;
  • segregazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo;
  • regolamenti che disciplinano l’esecuzione delle attività;
  • tracciabilità digitale dell’intero processo digitalizzata;
  • controllo e monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza.
CONTROLLI ESG
FORNITORI

La Fondazione richiede ai fornitori la compilazione di questionari ESG con controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite, per promuovere comportamenti responsabili lungo la filiera.

CONTROLLI
ESTERNI

La conformità delle attività sono sottoposte a audit esterni di 2° livello:

  • processi, regolamenti, prassi ex modello 231/2001
  • sicurezza nei cantieri a carico degli appaltatori.
TRASPARENZA

Tutti i documenti rilevanti sono accessibili sul sito della Fondazione, anche quelli non soggetti all’obbligo di pubblicazione secondo la legge.

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